| |
|
|
|
|
|
|
|
| Název příspěvkové organizace: |
Základní umělecká škola Železný Brod |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 v Kč |
| Účt. tř. |
Účet |
Název položky - ukazatel |
Skutečnost roku 2017 |
Schválený rozpočet roku 2018 |
Předpokl. (skuteč.) roku 2018 |
Návrh rozpočtu roku 2019 |
|
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 |
6 800 250,35 |
7 091 648,00 |
8 009 089,00 |
7 965 268,00 |
|
| 50 |
Spotřebované nákupy |
419 851,78 |
464 000,00 |
452 500,00 |
555 000,00 |
|
| |
|
předplatné novin a časopisů |
11 106,50 |
15 000,00 |
12 000,00 |
15 000,00 |
|
| čistící a úklidové prostředky |
6 255,52 |
10 000,00 |
10 000,00 |
12 000,00 |
|
| spotř. materiál - papír, tonery, barvy |
42 219,17 |
50 000,00 |
47 000,00 |
55 000,00 |
|
| ostatní spotřební materiál |
76 504,59 |
94 000,00 |
53 000,00 |
110 000,00 |
|
| 501 |
spotřeba materiálu celkem |
136 085,78 |
169 000,00 |
122 000,00 |
192 000,00 |
|
| |
spotřeba elektrické energie |
18 308,00 |
30 000,00 |
38 500,00 |
45 000,00 |
|
| spotřeba plynu - teplo |
248 409,00 |
250 000,00 |
280 000,00 |
300 000,00 |
|
| spotřeba vody |
17 049,00 |
15 000,00 |
12 000,00 |
18 000,00 |
|
| 502 |
energie celkem |
283 766,00 |
295 000,00 |
330 500,00 |
363 000,00 |
|
| 503 |
spotřeba ostat. neskladovat. dodávek |
|
|
|
|
|
| 504 |
prodané zboží |
|
|
|
|
|
| 51 |
Služby |
369 818,26 |
578 000,00 |
554 000,00 |
367 000,00 |
|
| |
511 |
opravy a udržování |
26 136,00 |
255 000,00 |
246 000,00 |
30 000,00 |
|
| 512 |
cestovné |
5 523,00 |
8 000,00 |
5 500,00 |
8 000,00 |
|
| 513 |
náklady na reprezentaci |
6 813,00 |
10 000,00 |
2 500,00 |
7 482,00 |
|
| |
tel. a pošt. popl., televize, rozhlas |
10 919,24 |
15 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
| koncerty |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
|
| ostatní služby |
320 427,02 |
230 000,00 |
230 000,00 |
226 000,00 |
|
| 518 |
ostatní služby celkem |
331 346,26 |
305 000,00 |
300 000,00 |
321 000,00 |
|
| 52 |
Osobní náklady |
5 828 187,63 |
15 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
| |
|
Mzdové náklady - na platy |
|
|
|
|
|
| |
Ostatní os. náklady - dohody |
|
|
|
|
|
| 521 |
mzdové náklady celkem |
4 279 189,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 524 |
zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) |
1 441 726,25 |
|
|
|
|
| 525 |
ostatní sociální pojištění |
22 923,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
| 527 |
zákonné sociální náklady a příděly do FKSP |
84 349,38 |
|
|
|
|
| 528 |
ostatní sociální náklady |
|
|
|
|
|
| 53 |
Daně a poplatky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
531 |
daň silniční |
|
|
|
|
|
| 532 |
daň z nemovitosti |
|
|
|
|
|
| 538 |
ostatní daně a poplatky |
|
|
|
|
|
| 54 |
Ostatní náklady |
10 682,19 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
| |
541 |
smluvní pokuty a úroky z prodlení |
|
|
|
|
|
| 542 |
ostatní pokuty a penále |
9 000,00 |
|
|
|
|
| 543 |
odpis pohledávky |
|
|
|
|
|
| 544 |
úroky |
|
|
|
|
|
| 545 |
kursové rozdíly |
|
|
|
|
|
| 546 |
dary |
|
|
|
|
|
| 548 |
manka a škody |
|
|
|
|
|
| 549 |
jiné a ostatní náklady |
1 682,19 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
| 55 |
Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol. |
171 710,49 |
140 068,00 |
184 068,00 |
221 468,00 |
|
| |
551 |
odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. |
34 587,00 |
54 068,00 |
54 068,00 |
36 468,00 |
|
| 552 |
zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. |
|
|
|
|
|
| 554 |
prodaný materiál |
|
|
|
|
|
| 558 |
náklady z drobného dlouhod. majet. |
137 123,49 |
86 000,00 |
130 000,00 |
185 000,00 |
|
| 5x |
Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, … |
0,00 |
5 892 780,00 |
6 796 721,00 |
6 800 000,00 |
|
| |
|
z výnosů od LBC kraje |
|
5 892 780,00 |
6 796 721,00 |
6 800 000,00 |
|
| |
|
z výnosů od jiných donátorů |
|
|
|
|
|
| |
|
z výnosů od MPSV na zaměstnanost |
|
|
|
|
|
| 5x |
Další náklady hrazené z jiných zdrojů |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
doplňková činnost |
|
|
|
|
|
| VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 |
6 850 882,83 |
7 091 648,00 |
8 017 035,00 |
7 965 268,00 |
|
| 60 |
Tržby za vlastní výkony a zboží |
665 109,00 |
639 000,00 |
630 000,00 |
639 000,00 |
|
| |
601 |
tržby za vlastní výrobky |
|
|
|
|
|
| 602 |
tržby z prodeje služeb - pronájmy |
665 109,00 |
639 000,00 |
630 000,00 |
639 000,00 |
|
| 604 |
tržby za prodané zboží |
|
|
|
|
|
| 61 |
Změny ve stavu vnitroorg. zásob |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
611 |
změna stavu zásob nedokonč. výroby |
|
|
|
|
|
| 612 |
změna stavu zásob polotovarů |
|
|
|
|
|
| 613 |
změna stavu zásob výrobků |
|
|
|
|
|
| 614 |
změna stavu zvířat |
|
|
|
|
|
| 62 |
Aktivace |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
621 |
aktivace materiálu a zboží |
|
|
|
|
|
| 622 |
aktivace vnitroorganizačních služeb |
|
|
|
|
|
| 623 |
aktivace dlouhodob. nehmotného maj. |
|
|
|
|
|
| 624 |
aktivace dlouhodob. hmot. majetku |
|
|
|
|
|
| 64 |
Ostatní výnosy |
51 197,83 |
600,00 |
31 314,00 |
750,00 |
|
| |
641 |
smluvní pokuty a úroky z prodlení |
|
|
|
|
|
| 642 |
ostatní pokuty a penále |
|
|
|
|
|
| 643 |
platby za odepsané pohledávky |
|
|
|
|
|
| 644 |
úroky |
697,83 |
600,00 |
750,00 |
750,00 |
|
| 645 |
kursové zisky |
|
|
|
|
|
| |
Zúčt. fondů - čerpání RF |
|
|
|
|
|
| |
Zúčt. fondů - čerpání FRM |
|
|
|
|
|
| 648 |
čerpání fondů celkem |
50 500,00 |
0,00 |
30 564,00 |
0,00 |
|
| 649 |
jiné ostatní výnosy |
|
|
|
|
|
| 65 |
Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
651 |
tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. |
|
|
|
|
|
| 652 |
výnosy z dlouhodob. finančního maj. |
|
|
|
|
|
| 653 |
tržby z prodeje cenných papírů a podílů |
|
|
|
|
|
| 654 |
tržby z prodeje materiálu |
|
|
|
|
|
| 655 |
výnosy z krátkodobého finančního maj. |
|
|
|
|
|
| 656 |
zúčtování zákonných rezerv |
|
|
|
|
|
| 659 |
zúčtování zákonných oprav. položek |
|
|
|
|
|
| 67 |
Výnosy z transferů |
6 134 576,00 |
6 452 048,00 |
7 355 721,00 |
7 325 518,00 |
|
| |
|
příspěvek na provoz od zřizovatele |
353 000,00 |
559 268,00 |
559 000,00 |
525 000,00 |
|
| |
příspěvek na odpisy od zřizovatele |
|
|
|
36 468,00 |
|
| |
příspěvek na odpisy z transferu |
|
|
|
|
|
| |
příspěvek na provoz od LBC kraje |
|
|
|
|
|
| |
příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst. |
|
|
|
|
|
| |
příspěvek - transfer od jiných donátorů |
|
|
|
|
|
| 672 |
Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf. |
5 781 576,00 |
5 892 780,00 |
6 796 721,00 |
6 800 000,00 |
|
| 6x |
Další zdroje financování |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
doplňková činnost |
|
|
|
|
|
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním |
50 632,48 |
0,00 |
7 946,00 |
0,00 |
|
| 59 |
Daň z příjmů |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
591 |
daň z příjmů |
|
|
|
|
|
| 595 |
dodatečné odvody daně z příjmů |
|
|
|
|
|
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění |
50 632,48 |
0,00 |
7 946,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| V Železném Brodě dne dne: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Sestavil (jméno/telefon): |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Ředitel příspěvkové organizace: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Razítko: |
|
|
|
|
|
|
